Investering nieuwbouw SM’s

Samenvatting
De aanbesteding van de nieuwbouw van het SM’s is afgerond. Het gebouw kan gerealiseerd
worden voor een bedrag van € 16.905.000. Dat is € 3.155.000 hoger dan de prognose die in
juni 2007 aan de raad is voorgelegd. € 1.300.000 daarvan is veroorzaakt door prijsstijging en
indexering. € 905.000 is veroorzaakt door opgetreden onvermijdbare bouwkosten. € 950.000,-
is veroorzaakt door onvermijdbare lokatiekosten.
Omdat de kosten onvermijdbaar zijn en niet door nieuwe eisen vanuit het SM’s zijn ontstaan
stellen we voor het museum te realiseren voor het thans geraamde bedrag.
Voor de exploitatie van het Noordbrabants Museum stellen we een verhoging voor met €
230.000. De exploitatieverhoging van het museum SM’s beperken we tot de € 200.000,-
waarover toelichting is gegeven in het raadsvoorstel in juni 2007. Door hogere
beveiligingseisen zal er wel verschuiving nodig zijn tussen posten in de begroting van het
SM’s.

Inleiding
In de vergadering van 17 juni 2003 heeft de raad bij amendement besloten tot de ontwikkeling
van nieuwbouw van het SM’s in een museumkwartier in de binnenstad, in het gebied dat
begrensd wordt door de Waterstraat, Anne Frankplein, Mortel, Beurdsestraat en Verwerstraat.
Daarin wordt samengewerkt met de provincie en het Noordbrabants Museum. De opwaardering
van dit deel van de binnenstad, de vergroting van het publieksbereik doordat beide musea
elkaars publiek aanspreken en de versterking van de toeristische en economische betekenis van
de musea voor de binnenstad, waren belangrijke motieven.
In de vergadering van 4 juni 2007 heeft het college de raad een voorstel tot herijking van de
kaders voor de nieuwbouw van het museum voorgelegd. Daarbij heeft uw raad ingestemd met
het starten van de aanbestedingsprocedure waarbij, op basis van de berekeningen vóór
aanbesteding een hoger investeringskrediet nodig zou zijn. (€ 13,83 mln).
De wens uit 2003 om samen met de provincie op deze lokatie een museumcluster te realiseren is
een complexe opgave gebleken. De aansluiting bij het Noordbrabants museum betekent dat niet
in vrijheid kon worden ontworpen en dat tegenover synergievoordelen ook nadrukkelijk kosten
optraden die de bouw van ons museum duurder maakten. Voorbeelden hiervan zijn de kosten ten
gevolge van de langere voorbereidingstijd, strengere beveiligingseisen dan het SM’s alleen zou
hanteren, afstemming van de routing van publiek en expositiemateriaal, hogere eisen aan het
binnenklimaat omdat er ook nieuwe onvermijdbare kosten naar voren zijn gekomen. De
specifieke lokatie brengt bijvoorbeeld noodzaak tot archeologische opgravingen met zich mee en
maatregelen met betrekking tot parkeren voor omwonenden. Daarnaast zijn er bouwtechnische
aanpassingen geweest vanwege de specifieke en kwetsbare lokatie. Hierbij moet worden gedacht
aan aanpassingen in de bouwconstructie om optimale leefomstandigheden te creëren voor de
monumentale beuk en de tulpenboom, en het toepassen van onderwaterbeton in de fundering in
verband met de kwetsbare fundering van de Mortelkazerne. Ook moeten kabels en leidingen
worden verlegd en worden enkele lindebomen uit de museumtuin verplaatst naar elders in de
stad.
Deze omstandigheden brengen hogere kosten met zich mee. Deze zijn in eerdere berekeningen
meegenomen maar ook in de laatste fase zijn onvermijdbare kosten naar voren gekomen. We
lichten deze verder in de nota toe.
Inmiddels is de aanbesteding afgerond en kan het inzicht in de definitieve kosten aan u worden
voorgelegd.
Ook heeft het college in juni 2007 een uitspraak gevraagd met betrekking tot de verhoging van de
exploitatie van het Noord Brabants Museum (+ € 229.000,-) en het SM’s (+ € 200.000). Bij
amendement (PvdA, VVD,CDA,GRL) is besloten dat het college, met inachtneming van de
noodzakelijke planwijziging de ontwikkeling van het museumkwartier verder kan uitwerken en kan
overgaan tot aanbesteding. Ten aanzien van de exploitatiesubsidies wordt in het amendement
gesteld dat verhogingen dienen te worden afgewogen ten opzichte van andere ambities bij de
begrotingsbehandeling.

Inhoud
Probleemstelling + korte toelichting:
In deze nota leggen we u de resultaten van de aanbesteding voor en geven we u inzicht in de
totale stichtingskosten. Daarmee heeft u een compleet beeld van de investeringsbehoefte en
vragen we u om instemming met die investering.
Ten aanzien van de exploitatie van de beide musea geven we u een prognose van de te
verwachten exploitatielasten.
Toelichting afwijking stichtingskosten ten opzichte van de uitgangssituatie
Bij het voorstel herijking kaders museum SM´s (4 juni 07) gingen we uit van een totaal aan
stichtingskosten van € 13,83 mln.
We hebben bij het betreffende raadsvoorstel bovendien een aantal risico’s gemeld. De
belangrijkste waren de gespannen marktsituatie die zou kunnen leiden tot een hogere
aanbesteding van + 40%, en een discussie met de provincie over verrekening van kosten.
Hoewel de marktsituatie bij de aanbesteding al minder overspannen was zijn de totale kosten
toch hoger dan in 2007 geraamd. De totale stichtingskosten bedragen nu € 16.905.000.
Ten opzichte van de berekeningen vóór aanbesteding is dat € 3.150.000 hoger.
De hogere kosten zijn te verdelen in drie categorieën.